Dal menu Fornitori -> Fornitori (Ricerca/Modifica) selezionate il fornitore e fate doppio click con il mouse sulla riga corrispondente o cliccate sul pulsante Dettaglio, si aprirà il form:
Nella penultima riga cliccate su Dati Contabilità nel form che si aprirà, in basso, trovate la sezione  Ritenute:

Selezionate la ritenuta corretta, come descritto nella pagina Codici IVA Il tipo di ritenuta e la Causale di Pagamento, è una lettera maiuscola dalla A alla Z come da modello CU, potete scaricare l’elenco da questo link: CAUSALI RITENUTE D’ACCONTO