Manuale d’uso

In questa maschera si gestiscono i pagamenti verso i fornitori. Specificando se si tratti di un fornitore di spese generali, di biglietteria o Fornitori T.O, il sistema presenterà i relativi…

Nel campo Stampe, troviamo il tasto Estratto Conto Cliente e Storico E/C. Cliccando sul tasto Emetti, viene generato automaticamente l’estratto conto per il cliente. Dal tasto Stampa E/C è possibile…

Con questo tasto si può emettere una fattura non legata ad una specifica pratica. Per emetterla è necessario compilare i campi : Causale Contabile, Ragione Sociale, Contropartita Standard, il Numero…

Cliccando questo tasto è possibile visualizzare o stampare l’ elenco delle autofatture che l’agenzia deve ricevere dai T.O e di procedere alla registrazione contabile delle stesse. Una volta inseriti i…

Questo tasto si trova sotto il campo Inserimento: consente di visualizzare o stampare l’ elenco dalle autofatture che devono essere emesse (in caso di vendita ad altra agenzia di viaggi,…

Nel campo Fornitore si definisce il T.O a cui effettuare fattura commissioni. Si possono indicare inoltre: il periodo relativo alla partenza / vendita delle pratiche da fatturare e la tipologia…

In questa maschera è possibile generare la Fattura di vendita per i servizi 74/Ter o fattura di vendita ordinaria. La generazione del tipo fattura avviene in base ai servizi inseriti.…

Nelle pratiche di intermediazione, OTS propone la schermata Fattura Diritti di Agenzia. Non è possibile accedere a questa funzionalità da pratiche di organizzazione (74/Ter o singoli servizi al netto).

Questa funzione consente di allegare alla pratica tutti i documenti correlati ricevuti in formato elettronico: voucher ricevuti dal fornitore, E/C, fatture, convocazioni, adeguamenti carburante, variazioni operativo voli etc.